预决算公开

预决算公开
您所在位置: 首页 > 预决算公开 > 正文
中共天津市委党校2018年部门决算编制说明
时间:2019-08-30
 

第一部分 中共天津市委党校部门概况

一、部门主要职责

中共天津市委党校是在市委、市政府直接领导下培养党员领导干部、理论干部及国家公务员的重要阵地,是市委、市政府的重要部门。是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学和社会科学研究机构。

中共天津市委党校是培训轮训党员领导干部,培养党的理论队伍、学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的重要阵地,是干部加强党性锻炼的熔炉。党校承担着建设高素质干部队伍,培训、轮训局、处级领导干部,培训、考察后备干部,培训宣传理论骨干和各级公务员的任务。完成市委、市政府下达的重点调研课题,发挥为市领导决策提供咨询服务的思想库作用。

二、部门机构设置情况

根据上述职责,中共天津市委党校部门内设 31个职能处室,纳入中共天津市委党校部门2018年部门决算编报范围有中共天津市委党校本级事业预算单位1个。


第二部分 中共天津市委党校部门2018年度部门决算情况说明

一、关于中共天津市委党校部门2018年度部门决算收入情况

中共天津市委党校部门2018年度部门决算收入总计319599492.24 元,与2017年决算相比增加67057947.82元,其中:财政拨款收入283787596.60元,占 88.79 %;事业收入 4073981 元,占1.3 %;经营收入19065625.40元,占6%;附属单位上缴收入459705.33 元,占0.1 %;其他收入1714706.57 元,占 0.5%

二、关于中共天津市委党校部门2018年度部门决算支出情况

中共天津市委党校部门2018年度部门决算支出总计319599492.24元,与2017年决算相比增加67057947.82元,其中:基本支出151687762.95元,占47.5%;项目支出140797760.51元,占44.1%;经营支出8149425元,占2.6%

三、关于中共天津市委党校部门2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中共天津市委党校部门2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计280689249.86元,与2017年决算相比增加 82252786.38元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出520160元,其中:其他一般公共服务支出520160元,主要用于举办企业经营管理人员专题班专项经费支出。

2、教育支出261597094.63元,其中:进修及培训支出261597094.63元,全部为干部教育支出。主要用于本部门基本支出及学科建设、干部培训支出。

3、科学技术支出1925500元,其中:专项基础科研支出40000元,主要用于高新技术课题支出;科技重大专项支出1885500元,主要用于本部门智慧校园建设项目支出。

4、社会保障和就业支出9688690.80元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出7569919.88元;机关事业单位职业年金缴费支出2118770.92元;全部用于单位职工缴纳基本养老保险和职业年金支出。


5、医疗卫生与计划生育支出6957804.43元,其中:行政单位医疗支出1062479.72元;事业单位医疗支出4341470.40元;公务员医疗补助支出658000元;其他行政事业单位医疗支出895854.31元;全部用于单位职工医疗保险缴费和医疗补助及离休人员医疗费支出。


四、关于中共天津市委党校部门2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中共天津市委党校部门2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计139891489.35元,与2017年决算相比减少848700元,具体情况如下:

1、工资福利支出93704437.88元,其中:基本工资17290650.99元;津贴补贴11030174.42元;奖金3958439.91元;绩效工资22966696.15元;机关事业单位基本养老保险费7569919.88元;职业年金缴费2118770.92元;职工基本医疗保险缴费3773950.12元;公务员医疗补助缴费658000元;其他社会保障缴费386630.49元;住房公积金20233619.76元;医疗费285018.97元;其他工资福利支出3432566.27元,主要用于:本单位人员加班费支出等。

2、商品和服务支出36779549.96元,其中:办公费981345.32元;印刷费568787.60元;咨询费201600元;手续费5826.6元;水费741955.10元;电费2307465.16元;邮电费672984.04元;取暖费3460265.20元;物业管理费9423409元;差旅费613136.34元;因公出国(境)费用100000元;维修(护)费1193125.35元;会议费93175.96元;培训费1039961.26元;公务接待费86241元;劳务费1080061.23元;工会经费744000元;福利费930000元;公务用车运行维护费157769.09元;其他交通费用1376368.26元;其他商品和服务支出11002073.45元,主要用于:单位科研资助费、学员费用、离休人员特需费等支出。

3、对个人和家庭的补助6143325.91元,其中:离休费2894261.29元;退休费2102983.58元;生活补助25425.20元;医疗费补助1110835.34元;其他个人和家庭的补助支出9820.50元,主要用于:婴幼儿补贴、职工探亲交通费等支出。

4、资本性支出3264175.60元,其中:办公设备购置452922元;信息网络及软件购置更新2755650元;其他资本性支出55603.60元,主要用于购置图书等支出。


五、关于中共天津市委党校部门2018年度机关运行经费决算数

中共天津市委党校2018年度无机关运行经费。

六、关于中共天津市委党校部门2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中共天津市委党校部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于中共天津市委党校部门2018年度政府采购情况

2018年本部门政府采购支出总额 13035204元,其中:政府采购货物支出753148元、政府采购工程支出2741150元、政府采购服务支出9540906元。

八、关于中共天津市委党校部门2018年度预算绩效情况

中共天津市委党校部门2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、关于中共天津市委党校部门2018年度国有资产占有使用情况

截至20181231日,本单位共有车辆 10 辆,其中:主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车2 辆、离退休干部用车 7 辆。无单价50万元以上的通用设备 和单价100万元以上的专用设备。

十、关于中共天津市委党校部门2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中共天津市委党校部门2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。


第三部分 专业名词解释


部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。


 中共天津市委党校部门2018年部门决算公开表.xls