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中共天津市委党校部门2017年部门决算编制说明
时间:2018-08-28
 

第一部分   中共天津市委党校部门概况

 

一、部门主要职责

中共天津市委党校是在市委、市政府直接领导下培养党员领导干部、理论干部及国家公务员的重要阵地,是市委、市政府的重要部门。是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学和社会科学研究机构。

中共天津市委党校是培训轮训党员领导干部,培养党的理论队伍、学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的重要阵地,是干部加强党性锻炼的熔炉。党校承担着建设高素质干部队伍,培训、轮训局、处级领导干部,培训、考察后备干部,培训宣传理论骨干和各级公务员的任务。完成市委、市政府下达的重点调研课题,发挥为市领导决策提供咨询服务的思想库作用。

二、部门机构设置

中共天津市委党校内设34个职能处室。根据决算编报要求,纳入中共天津市委党校部门2017年部门决算编报范围有中共天津市委党校本级事业预算单位1个。

 

第二部分  中共天津市委党校部门2017年度部门决算情况说明

一、关于中共天津市委党校部门2017年度部门决算收入情况说明

中共天津市委党校部门2017年度部门决算收入总计25254.2万元,与2016年决算相比减少11550.6万元。其中:财政拨款收入14099.6万元,占55.9%;事业收入840万元,占3.3%;经营收入1309万元,占5.2%;其他收入 67.3万元,占0.3%

二、关于中共天津市委党校部门2017年度部门决算支出情况说明

中共天津市委党校部门2017年度部门决算支出总计25254.2万元,与2016年决算相比减少11550.6万元。其中:基本支出14904.4万元,占 59%; 项目支出5769.6万元,占22.9%;经营支出533.6 万元,占2.1 %

三、关于中共天津市委党校部门2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共天津市委党校部门2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计19843.6万元,与上年决算相比减少5678.8万元。具体情况如下:

1、一般公共服务支出159.6万元,与上年决算相比减少6014.9万元,其中其他一般公共服务支出159.6万元,主要用于市委专题培训班支出。

2、教育支出18051.2万元,与上年决算相比较少589.1万元,其中进修及培训支出18051.2万元全部为干部教育支出。主要用于本部门基本支出及学科建设、干部培训支出。

3、社会保障和就业支出926.8万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出718.4万元;机关事业单位职业年金缴费支出208.4万元;全部为单位职工缴纳基本养老保险和职业年金支出。

4医疗卫生与计划生育支出706万元,与上年决算相比增加0.6万元,其中医疗保障支出706万元,主要用于单位职工医疗保险缴费和医疗补助及离休人员医疗费支出。

四、关于中共天津市委党校部门2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共天津市委党校部门2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 14074.0万元。具体情况如下:

1、工资福利支出6619.9万元,其中:基本工资1620.1万元;津贴补贴687万元;奖金352.4万元;社会保障缴费402万元;绩效工资2288.7万元;机关事业单位基本养老保险缴费718.4万元;职业年金缴费208.4万元;其他工资福利支出342.9万元,主要用于:本单位人员加班费支出等。

2、商品和服务支出3061.9万元,其中:办公费115.7万元;印刷费28.5万元;咨询费20.7万元;手续费0.6万元;水费62.7万元;电费266.9万元;邮电费48.6万元;取暖费365.9万元;物业管理费943.8万元;差旅费63.3万元;因公出国(境)费用10万元;维修费105.2万元;租赁费0.2万元;会议费14万元;培训费22万元;公务接待费5.5万元;劳务费67.6万元;工会经费74万元;福利费94.5万元;公务用车运行维护费13.7万元;其他交通费用104.7万元;税金及附加费用44.2万元;其他商品和服务支出589.6万元,主要用于:单位科研资助费、学员费用、离休人员特需费等支出。

3、对个人和家庭的补助4192.5万元,其中:离休费348.5;退休费641.1万元;生活补助4.8万元;医疗费170.6万元;住房公积金929.9万元;提租补贴8.6万元;购房补贴1455.1万元;采暖补贴151.4万元;物业服务补贴196.7万元;其他对个人和家庭的补助支出285.8万元,主要用于:婴幼儿补贴、职工探亲旅费等支出。

4、其他资本性支出199.7万元,其中:办公设备购置179.6万元;信息网络及软件购置更新6.6万元;其他资本性支出13.5万元;主要用于购置图书等支出。

五、关于中共天津市委党校部门2017年度机关运行经费决算数

中共天津市委党校部门2017年度无机关运行经费。

六、关于中共天津市委党校2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共天津市委党校部门2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于中共天津市委党校部门2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额1511.2万元,其中:政府采购货物支出521.2万元、政府采购服务支出990万元。

八、关于中共天津市委党校部门2017年度预算绩效情况

中共天津市委党校部门2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于中共天津市委党校部门2017年度国有资产占有使用情况

截至20171231日,中共天津市委党校部门各单位共有车辆10辆,全部为一般公务用车。无单位价值50万元以上大型设备。

 

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

                                                       

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