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中共天津市委党校2015年部门决算编制说明
时间:2016/8/26

                        

中共天津市委党校2015年部门决算编制说明

 

第一部分   中共天津市委党校部门概况

一、部门主要职责

中共天津市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是市委的重要部门。党校教育是全市各级党政领导干部培训轮训的主渠道。是党的哲学和社会科学研究机构。党校承担着建设高素质干部队伍,培训、轮训局、处级领导干部,培训宣传理论骨干等任务。围绕市委、市政府中心工作开展决策咨询发挥思想库作用。

二、机构人员情况

市委党校内设33个职能处室。年末实有人员808人,其中:在职人员370 人,离休人员31人,退休人员407人。

 

第二部分  中共天津市委党校部门2015年度部门决算情况说明

一、关于中共天津市委党校部门2015年度部门决算收入情况说明

中共天津市委党校部门2015年度部门决算收入总计22281万元,其中:财政拨款收入19775.9万元,占88.8%;事业收入 1240.2万元,占5.6%;事业单位经营收入507.5万元,占2.3%;附属单位上缴收入23.3万元,0.1%;其他收入 366.5万元,占1.7%

二、关于中共天津市委党校部门2015年度部门决算支出情况说明

中共天津市委党校部门2015年度部门决算支出总计22281万元,其中:基本支出11554.9万元,占 51.9%; 项目支出2754.1万元,占12.4%;经营支出 365.8 万元,占1.6 %

三、关于中共天津市委党校部门2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共天津市委党校部门2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计13120.5万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出1898.1万元,其中:其他共产党事务支出1898.1万元,主要用于:本部门基建改扩建项目支出。

2、教育支出10519.5万元,其中进修及培训支出10519.5万元全部为干部教育支出。主要用于本部门基本支出及学科建设、干部培训支出。

3医疗卫生与计划生育支出702.9万元,其中医疗保障支出702.9万元,主要用于单位职工医疗保险缴费和医疗补助及离休人员医疗费支出。

四、关于中共天津市委党校部门2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共天津市委党校部门2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 10366.3万元,具体情况如下:

1、工资福利支出3906万元,其中:基本工资1044.2 万元;津贴补贴945.3万元;奖金72.9万元;社会保障缴费397.3万元;绩效工资1100.9万元;其他工资福利支出345.4万元,主要用于:本单位人员支出等。

2、商品和服务支出2016.8万元,其中:办公费94万元;印刷费26.9万元;手续费0.3万元;水费42.2万元;电费187.2万元;邮电费33.2万元;取暖费95.5万元;物业管理费422.8万元;差旅费60.3万元;因公出国(境)费用10万元;维修费172.3万元;租赁费38.8万元;会议费10.2万元;培训费28.2万元;公务接待费17.5万元;劳务费70.5万元;委托业务费156.1万元;工会经费62.5万元;福利费78.1万元;公务用车运行维护费37.8万元;其他交通费用62.8万元;税金及附加费用1.9万元;其他商品和服务支出307.5万元,主要用于:单位科研资助费、学员费用、离休人员特需费等支出。

3、对个人和家庭的补助4287.6万元,其中:离休费373万元;退休费2477.7万元;生活补助8.3万元;医疗费240.6万元;奖励金0.3万元;住房公积金430.7万元;提租补贴9.1万元;购房补贴739.8万元;其他对个人和家庭的补助支出8.2万元,主要用于:婴幼儿补贴、职工探亲旅费等支出。

4、其他资本性支出155.9万元,其中:办公设备购置107万元;专用设备购置13.4万元;信息网络及软件购置更新27.9万元;其他资本性支出7.6万元;主要用于购置图书等支出。

五、关于中共天津市委党校部门2015年度机关运行经费决算数

中共天津市委党校部门2015年度无机关运行经费。

六、关于中共天津市委党校2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共天津市委党校部门2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于中共天津市委党校部门2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额161.9万元,其中:政府采购货物预算执行161.9万元。

八、关于中共天津市委党校部门2015年度预算绩效情况

2015年度,本部门无实行绩效目标管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于中共天津市委党校部门2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,中共天津市委党校部门各单位共有车辆16辆,其中,一般公务用车16 辆。无单位价值200万元以上大型设备。